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  • 索引号:  XXGK-2018-006727 主题分类: 
    发文机关:  区财政局 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-12 17:13
    发布机构:  区财政局 浏览次数: 
    西安市高陵区人民政府 关于2017年决算和2018年上半年预算执行情况的报告
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    主任、各位副主任、各位委员:

    受区人民政府委托,现将我区2017年决算及2018年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

    一、2017年决算情况

    2017年,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,我们深入落实党的十九大精神,奋力践行习近平新时代中国特色社会主义思想,积极适应经济发展新常态,严格预算执行,深化预算管理,强化财政监督,稳步推进财税改革,较好地保证了当年财政预算的平稳运行。

    (一)一般公共预算收支决算情况

    2017年一般公共预算总收入318521万元,其中:区本级一般公共预算收入117293万元,上级补助收入114941万元,置换债券转贷收入60000万元,新增地方债券收入3000万元,政府性基金调入资金16400万元,预算稳定调节基金调入6887万元。一般公共预算总支出318521万元,其中:区本级一般公共预算支出253141万元,上解支出1966万元,债券还本支出895万元,置换债券还本支出60000万元,累计结余2519万元,转入预算稳定调节基金2519万元。

    全区“三公经费”支出860万元,较2016年下降7.9%。其中:因公出国经费0万元,公务用车经费818万元,公务接待经费42万元。

    (二)政府性基金预算收支决算情况

    2017年政府性基金预算总收入66982万元,其中:区本级政府性基金预算收入45876万元,上级补助收入6666万元,转贷置换专项债券收入10650万元,上年结余3790万元。政府性基金预算总支出66982万元,其中:区本级支出35790万元,上解上级支出12万元,置换专项债券安排的还本支出10650万元,调出资金16400万元,收支相抵,累计结余4130万元。

    (三)社会保险基金预算收支决算情况

    2017年社会保险基金预算收入43957万元,其中新型农村合作医疗基金收入14920万元,城乡居民养老基金收入12774万元,机关养老保险基金收入16263万元。全年社会保险基金预算支出42091万元,其中:新型农村合作医疗基金支出15065万元,城乡居民养老保险基金支出10699万元,机关养老保险基金支出16327万元。本年收支结余1866万元,年末累计结余26963万元。

    二、政府债务管理使用情况

    2017年底全区政府性债务余额为395807万元。2018年未新增政府性债务,债务规模减少11888万元,主要是棚户区改造项目偿还本金6065万元,交通、住建部门偿还应付工程款5823万元。另外,上半年债务付息4637万元。

    截至6月底,全区政府性债务余额383919万元。其中,棚户区改造项目225935万元,店子王大桥项目12157万元,北樊社区项目19000万元,三阳基投公司、交通局、住建局等项目工程款10677万元,转贷债券13000万元,置换债券103150万元。根据上级文件要求,2018年我区债务限额为164000万元。目前,126827万元已纳入政府债务系统,257092万元未纳入政府债务系统。

    三、2018年上半年预算执行情况

    (一)上半年预算执行情况

    上半年,全区一般公共预算收入64207万元,完成预算的52.13%。其中,工商税收49147万元,完成预算的63.53%;耕地占用税和契税7436万元,完成预算的32.89%;非税收入7624万元,完成预算的32.88%。一般公共预算支出143476万元,完成预算的54.39%,较上年同期增长17.26%。其中,年初预算支出完成114616万元,完成年初预算的57.16%;民生支出完成119144万元,占一般公共预算支出的83.04%。

    全区政府性基金预算收入49797万元,完成预算的83%,增长389.65%。政府性基金预算支出40197万元,完成预算的99.65%,增长352.21%。其中,年初预算支出完成38447万元,完成年初预算的102.05%。

    全区社会保险基金预算收入39710万元,完成预算的87.7%,其中新型农村合作医疗基金收入15932万元,城乡居民养老基金收入9105万元,机关养老保险基金收入14673万元;社会保险基金预算支出22339万元,完成预算的51.89%,其中:新型农村合作医疗基金支出8670万元,城乡居民养老保险基金支出5524万元,机关养老保险基金支出8145万元。

    (二)上半年预算执行特点及主要财政工作

    上半年,全区一般公共预算收支顺利实现“双过半”,财政收入总体呈增长态势,税收收入稳中有进,收入结构日趋优化,财政收入质效同步提升,民生占比超过八成,预算执行情况总体良好。主要开展了以下工作:

    1.凝心聚力促增收,务实创新谋发展。积极发挥财税职能,强化收入征管,拓宽融资渠道,激发市场活力。一方面深入推进综合治税工作,重点开展共建区税源普查,全面掌握涉税信息。同时加大非税收入征缴力度,严格落实行政事业性收费和罚没收入规定,确保收入足额、及时收缴。另一方面大力拓宽融资渠道,激发市场活力。积极应用政府与社会资本合作模式,规范推进通远创想小镇等6个PPP项目;充分发挥农村“两权”抵押担保贷款试点作用,盘活农村承包土地经营权和住房财产权,激发农村市场经济活力;积极搭建政银企合作平台,用好5000万元的企业发展资金,解决企业融资难、融资贵问题。

    2.强化服务提效能,优化支出保重点。积极落实行政效能革命要求,大力提高工作效率和服务水平,全力保障民生和重点项目支出,确保发展成果全民共享。一是全力保障脱贫攻坚工作。上半年投入扶贫专项资金330万元,主要用于产业扶贫、脱贫智慧平台建设、精准扶贫数据大平台建设、扶贫小额贷款风险补偿金及贴息等方面支出。二是大力发展教育、文化、卫生、环境保护等社会事业。不断加大义务教育均衡化投入,有力保障春节“西安年·最中国”、西安市首届农民节等重大文化活动投入,农村文化礼堂建设持续推进,全力保障全国第二次污染源普查和铁腕治霾、“煤改洁”等工作,全面提升科教文卫水平和环境质量。三是全力保障红星美凯龙和创新工业园项目落地。拨付红星美凯龙项目拆迁赔付资金16060万元,创新工业园征地补偿资金6009万元,为项目快速落地奠定坚实基础。四是加大基础设施建设投入,先后投资5200万元,重点保障“十个一”民生工程的雕塑示范街区和规划展览馆建设。投入10471万元用于鹿苑大道南延伸段、东西六横路西段及南一横道路景观绿化提升。

    3.深化改革强监管,财政监督全面有力。在财政监督管理方面,上半年我们主要做了以下三方面工作。一是深化零基预算改革,推进预算公开,规范财政支出管理,上半年 “三公”经费支出较上年同期下降17.8%。二是加强财政投资项目监督和国有资产管理、严格实行“阳光采购”。上半年完成各类工程预算评审项目17个,节约资金638万元,节约率6%;办理资产购置、调拨、处置事项418笔,有效防止国有资产流失;完成采购业务689笔,节约资金552万元,节约率7.6%。三是防范化解重大风险。加强政府债务管理,制定印发了《西安市高陵区政府债务管理办法》,进一步规范政府性债务举借、使用、偿还和监督管理行为,积极化解存量债务,上半年债务还本付息16525万元。另外,严格控制债务规模,截至目前,2018年未有任何新增债务。

    (三)存在问题及下一步措施

    2017年预算执行中,存在的主要问题为:一是个别民生项目支出缓慢,应在2017年底全面完成支出,但截至2018年6月底仍有资金结余;二是个别项目建成后使用率不高、运营管理水平较低,造成项目经济效益和社会效益评价不高。

    2018年上半年全区预算执行情况基本正常,但也存在一些问题:一是专项资金“钱等项目”问题严重,资金效益不能及时发挥。二是债务规模较大。截至2017年底,我区综合债务率104.4%,在全市十三区县仅好于灞桥区和未央区。三是预算约束力不强,未列入预算的项目追加频繁,严重影响预算法定效力。

    主任、各位副主任、各位委员:下半年,我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,深入贯彻落实区委一届五次全会精神和本次常委会审议意见,继续强化收入征管,做大财政收入蛋糕;全力保障民生支出和重点项目,完善绩效管理体制,充分发挥资金使用效益;加强政府债务管理,防范化解地方政府性债务风险;努力打造财政铁军,当好“店小二”和“五星级服务员”,持续优化营商环境,扎实抓好财政改革发展各项工作落实,努力实现全年财税各项目标。

    关于2017年决算和2018年上半年预算执行情况的报告.pdf(附表)2018年高陵区1-6月执行情况.pdf2017年高陵区决算名词解释.pdf2017年高陵区决算(公开表.pdf2017年三公经费决算表.pdf

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