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  • 索引号:  XXGK-2019-000709 主题分类: 
    发文机关:  区统筹办 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2019-01-31 09:52
    发布机构:  区统筹城乡发展工作领导小组办公室 浏览次数: 
    西安市高陵区统筹办2019年部门综合预算说明
    字体:

    一、部门主要职责

    拟定全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施,并组织实施以及指导协调区级相关部门和各乡镇农村工作、统筹城乡工作、考核验收等。

    二、2019年年度部门工作任务

    2019年,我们将认真贯彻落实党的十九大精神和中央省市农村工作会议“实施乡村振兴战略”安排部署,坚持五大发展理念,着力推进幸福新农村建设、农村改革等工作,加快乡村振兴,全面推动城乡融合发展。

    1.全力推进乡村振兴工作。一是加快推进农村改革试验项目建设。积极申报农村金融改革创新项目和农村一二三产融合发展项目。二是加快推进幸福新农村建设。积极做好2019年度幸福新农村示范村申报工作。加快推进各幸福新农村示范村依托集体经济合作社发展,发展壮大集体经济。

    3.全面落实“7+2”区级领导包抓制度助推美丽乡村建设。进一步加大工作协调力度,及时召开“7+2”联席会议,研究解决存在问题和困难,加快推进我区美丽乡村示范村建设;按时报送相关工作月报。

    4.加快推进创想小镇建设。积极督促创想小镇PPP项目公司加快创想小镇建设,强化创想小镇建设专班指导,全力推进创想小镇建设。

    5.加快实施农村宅基地“三权分置”(“共享村落”建设)。积极探索整村(组)退出型、共享型、零散型等多种“共享村落”建设模式,为农村宅基地“三权分置”探索新路径。

    6.大力推进省级农村改革试验区建设。围绕高陵区省级农村改革试验区工作方案,全面实施各项改革任务,确保各项改革任务取得实质性进展。

    7.协调推进农村改革。充分发挥牵头抓总的职能作用,加强与区农经局、人行高陵支行、区三改办等部门的沟通协调,全力推进农村土地制度三项改革试点、“三变”改革、农村宅基地“三权分置”等工作,全力推进五项国家级农村改革及其他农村各项改革工作。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

    纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位1个,二级预算单位0个,共有1个,无下属单位。包括:

    序号

    单位名称

    1

    西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室

    四、部门人员情况说明

    截止2018年底,本部门人员编制10人,事业编制10人;实有人员12人,其中行政2人、事业10人。2019年实有人员12人,因行政2人转事业,事业人员由原来的10人增加为12人。实有人数总数较上年无变化,

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2018年12月31日,本部门所属固定资产总额10.1759万元,预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆。与上年比较,车辆减少2辆,原因为事业单位公务用车改革,我单位原有车辆已处置。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款35万元。如部门还未开展绩效管理,需说明绩效管理推进情况。本单位已开展

    七、2019年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2019年部门总体收支152.51万元,与上年对比增加了30.5万元,变化原因是项目支出增加。

    (二)财政拨款收支情况。

    2019年部门财政拨款收支152.51万元,与上年对比增加了30.5万元,变化原因是项目支出增加。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年部门一般公共预算拨款收支152.51万元,与上年对比增加了30.5万元,变化原因是项目支出增加。

    支出按功能科目分类的明细情况。

                                                                                             单位:万元

    科目编码

    部门\科目\项目

    2018年

    2019年

    增减变化

    合计

    122.01

    152.51

    30.5

    201

    一般公共服务支出

    10.00

    -10.00

    20101

    人大事务

    10.00

    2010102

    一般行政管理事务

    10.00

    统筹城乡发展工作

    10.00

    212

    城乡社区支出

    103.82

    152.51

    48.69

    21201

    城乡社区管理事务

    103.82

    5.00

    2120101

    行政运行

    13.93

    统发人员工资

    13.93

    2120102

    一般行政管理事务

    89.89

    公用经费

    6.40

    自收自支人员公用经费

    0.40

    非统发人员工资及社会保障缴费

    76.49

    自收自支人员提高待遇

    6.60

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    5.00

    21299

    其他城乡社区支出

    147.51

    147.51

    2129901

    其他城乡社区支出

    147.51

    221

    住房保障支出

    8.20

    -8.20

    22102

    住房改革支出

    8.20

    2210201

    住房公积金

    8.20

    按功能科目分,2019年与2018年相对比,2019年一般公共预算拨款支出152.51万元,与上年对比增加了30.5万元,变化原因是项目支出增加。

    3.支出按经济科目分类的明细情况

                                                                                            单位:万元

    科目编码

    部门\科目名称

    2017年

    2019年

    增减情况

    301

    工资福利支出

    122.01

    108.32

    -13.69

    30101

    基本工资

    34.28

    34.56

    0.28

    30102

    津贴补贴

    34.04

    34.41

    0.37

    30103

    奖金

    0.58

    0.58

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    13.78

    13.91

    0.13

    30109

    职业年金缴费

    5.51

    5.56

    0.05

    30110

    职工基本医疗补助缴费

    3.08

    3.14

    0.06

    30111

    公务员医疗补助缴费

    2.93

    3.16

    0.23

    30112

    其他社会保障缴费

    0.71

    0.43

    -0.28

    30113

    住房公积金

    8.20

    8.28

    0.08

    30199

    其他工资福利支出

    2.11

    4.31

    2.2

    302

    商品和服务支出

    16.80

    44.19

    27.39

    30201

    办公费

    14.80

    14.8

    30202

    印刷费

    5.00

    5.00

    30211

    差旅费

    5.00

    5.00

    30215

    会议费

    3.00

    3.00

    30216

    培训费

    6.00

    6.00

    30217

    公务接待费

    3.00

    3.00

    30226

    劳务费

    3.00

    3.00

    30228

    工会经费

    0.83

    0.83

    30231

    公务用车运行维护费

    2.00

    2.00

    30229

    其他交通费用

    1.56

    1.56

    按经济科目分,2019年与2018年相对比,2019年一般公共预算拨款支出152.51万元,与上年对比增加了30.5万元,变化原因是项目支出增加。

    (四)政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

    (六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

    西安市高陵区统筹办2019年“三公经费”预算14万元,2018年“三公经费”预算2万元,较2018年增加12万,因公务接待费及培训费、会议费增加。其中:

    1、2019年因公出国(境)费用预算0元,2018年因公出国(境)费用预算0元,较,2018年无变化。

    2、2019年公务接待费预算3万元,2018年预算0万元,较2018年增加3万元。因公务接待较多,费用增加。

    3、2019年公务车辆运行维护费预算2万元,2018年公务车辆运行维护费预算2万元。较2019年无变化。

    4.2019年会议费预算3万元,2018年会议费预算0万元,较2018年增加3万元。因会议较多,费用增加。

    5、2019年培训费预算6万元,2018年培训费预算0万元,2018年增加6万元。因培训次数,培训人数较多,费用增加。

    (七)机关运行经费安排情况。

    2019年,公用经费安排如下:一、办公费4.8万元;二、公务用车运行维护费2万元;三、工会经费0.83万元,与上年对比公用经费增加0.83万元。2018年公用经费安排6.8万元,2019公用经费安排7.63万元,较上年增加0.83万元,因工会经费增加了0.83万元,所以公用经费增加。

    (八)政府采购情况。

    本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专业名词解释

    1.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    2.项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    3、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

    2019年部门综合预算公开说明.pdf

    2019年部门综合预算公开报表_[149]西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室.pdf

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