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  • 索引号:  XXGK-2019-000685 主题分类:  机关事务
    发文机关:  区考核办 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2019-01-30 11:42
    发布机构:  考核办 浏览次数: 
    高陵区考核办2019年部门综合预算说明
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    一、部门主要职责

    1.负责全区年度目标责任考核工作的组织实施。

    2.起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定。

    3.细化分解市委、市政府下达我区的年度目标任务,起草制定区委、区政府下达各街道、各部门的年度目标任务,对市、区目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查。

    4.协调有关部门定期召开联席会议,研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题。

    5.负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作。

    6.指导各街道、各部门开展年度目标责任考核工作。

    7.提出考核结果评定及运用初步意见。

    8.完成区考核委员会交办的其他事项。

    二、2019年度部门工作任务

    (一)立足实际查漏补缺。结合我区实际,认真分析总结区考存在的问题及成因,围绕承担市考指标与未承担市考指标部门、区级部门与街道、经济部门与非经济部门、垂直管理单位与区级单位的职能定位及工作区别,深入开展调查研究,科学下达年度考核指标。

    (二)合理分解考核指标。围绕区委、区政府发展大局和中心工作,结合我区2019年度市级考核目标任务、区委、区政府明确的重点工作、各街道各部门工作实际,认真细致合理地分解下达2019年度考核任务。

    (三)强化督促检查落实。加大督促检查工作力度,在日常管理中切实做到“三个坚持”:一是坚持市考指标“周监控、旬分析、月总结、月通报”制度,确保指标任务顺利进展。二是坚持市、区考核指标分析预警机制,做到旬促进、月检查、季小结,确保指标任务达到时序进度要求。三是坚持重点项目旬检查、月通报制度,联合区委督查室、区政府督查室,全力做好重点项目督促落实工作,确保重点项目快动工、快建成、快投产、快见效。四是建立指标运行台账监管机制。建立市考指标台账,详细记录指标运行情况,每月进行统计汇总。

    (四)突出专项考核效力。结合省市要求,针对市考某一项指标,与相关职能部门立足实际,深入调研,联合制定并下发专项工作考核办法,以此来细化工作任务,达到考核推动发展的目的。

    (五)加强月报报送工作。根据市、区考核指标进展实际,按月通报主要经济指标完成情况及在全市的排名。按时上报市考指标完成情况、市考主要经济指标运行情况及市、区级重点项目进展情况。针对落后指标,及时下发预警提示函和责任报告单,督促各责任单位狠抓落实,确保任务顺利完成。

    (六)全力以赴抓好区考。严格按照《考核实施细则》,创新工作机制,发挥导向作用,做好“两个结合”:一是坚持把日常管理与年终考核相结合,督促各单位做好资料收集、指标推进工作,确保全面完成全年目标任务。二是坚持把责任部门数据采集与考核组检查相结合,强化综合评价,确保考核实效。

    (七)着力办好各类会议。精心筹备组织召开好年度总结表彰大会、市考指标分解会、经济指标运行分析会、考核工作推进会、“追赶超越”每月擂台赛、每季度点评会、每2个月书记座谈会等会议,确保主办、承办、协办的各类会议圆满成功。

    (八)精心备战迎接市考。进一步强化服务指导职能,加强与街道、部门的沟通协调,重点协助承接市考指标责任部门一方面立足指标任务狠抓落实,确保全年目标任务的圆满完成,另一方面根据市考要求,做好迎接市考所需资料的日常收集、制作、整理、归类等工作,为顺利迎接市考奠定基础。

    (九)围绕重点调查研究。围绕影响区域经济发展、考核指标完成、重点项目建设等焦点、热点、难点问题,积极开展调查研究,为领导决策、解决问题、推进工作提供一手资料。

    (十)拓宽考核宣传平台。加强与市考核办的沟通,做好考核信息上报工作,加强全年报市信息及采编数量。充分发挥舆论导向作用,力争在区级刊物上发表考核相关文章,在区级以上主流媒体报刊上发表文章实现突破。

    (十一)强化学习提升素质。结合实际制定《高陵区考核办2019年度学习计划》,坚持每周一集中学习制度,全面提高干部素质。

    (十二)加强支部阵地建设。坚持党员活动日制度,制定《高陵区考核办党支部2019年党建工作计划》,通过转变工作作风,全面激发党员干部爱国、爱党、爱岗、敬业的热情。

    (十三)深化各项主题活动。开展各类不同形式的主题活动,通过主题实践活动丰富干部生活,营建和谐关系,打造团队精神。

    (十四)完成其他各项工作。积极配合区级部门完成脱贫攻坚、文明城市创建、路长制等各项工作。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算仅为本级预算,经费来源为全额财政。

    四、部门人员情况说明

    截止2018年底,本部门人员编制8人,其中行政编制3人、事业编制5人;实有人员8人,其中行政编制3人、事业编制5人。单位无管理的离退休人员。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2018年底,本部门无车辆、无单价20万元以上的设备。2019年度无采购计划。

    六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

    七、2019年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况

    2019年部门总体收支103.65万元,与上年对比增加了16.15万元。变化原因:会议及督查任务增加。

    (二)财政拨款收支情况

    2019年部门财政拨款收支103.65万元,与上年对比增加16.15万元。变化原因:会议及督查任务增加。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2019年部门一般公共预算当年拨款103.65万元,较上年增加了16.15万元。变化原因:会议及督查任务增加。

    2.支出按功能科目分类的明细情

    2019年支出按功能科目预算103.65万元,其中一般公共服务支出101.08万元,住房保障支出2.57万元,较上年增加了16.15元。变化原因:会议及督查任务增加。(详见附表)

    3.支出按经济科目分类的明细情况

    2019年支出按经济科目预算103.65元,其中基本支出38.65元,项目支出65万元,较上年增加了16.15元。变化原因:会议及督查任务增加。

    (四)政府性基金预算支出情况

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公”经费等预算情况。

    2019年部门“三公”经费、会议费、培训费等预算16万元,与上年增加了7.05万元。变化原因:按照市委要求,每月召开“追赶超越”擂台赛、每季度召开“追赶超越”点评会,会议次数较2018年预算有所增加。

    (七)机关运行经费安排情况

    2019年公用经费为办公费1.2万元,与上年对比无变化。

    (八)政府采购情况

    本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、名词解释

    1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

    2019年考核办预算批复.pdf

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