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  • 索引号:  XXGK-2018-002034 主题分类: 
    发文机关:  区供销联社 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-03-13 16:24
    发布机构:  区供销联社 浏览次数: 
    西安市高陵区供销合作社联合社2018年部门综合预算说明
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    一、部门主要职责

    西安市高陵区供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织,由区政府领导。主要职责:一是宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、拟订全区合作经济的发展战略和发展规划;指导全区供销社体制改革和发展。承担区政府和有关部门的委托任务,按照区政府的授权,负责全区农村商贸、安全生产培训管理任务,负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施;负责新农村现代流通网络建设;构建农村现代经营服务新体系,促进城乡经济社会协商发展。按照区政府的授权,负责对农业生产资料、农副产品、防讯抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理;负责烟花爆竹安全经营管理工作。指导全区供销合作社的组织建设和制度制度。为全区供销社提供信息服务,负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作,指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。

    二、2018年年度部门工作任务

    根据供销社主要职责区社2018年度主要工作任务:1是按照区委区政府的工作安排,做好全区农村商贸流通规划并组织实施;按照中央文件精神,加快推进供销合作社综合改革,打造农村供销合作社和农村社区综合服务中心,为壮大农村集体经济、帮助农村增收致富奠定良好基础2是做好农村现代流通从业人员的培训工作,组织和协调农民专业合作社管理人员培训相关事宜,带动农户增产增收;3是做好安全生产监督检查工作,确保基层企业安全生产;4是做好城市专项治理工作,继续将城市治理工作抓深抓实。

    三、部门预算单位构成

    本部门的部门预算包括部门本级(机关)。无下属二级事业单位预算。

    四、部门人员情况说明

    截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

    (人员情况柱状图或饼状图)

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    无资产占有使用及购置情况

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款72.56万元。

    七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2018年部门总体预算收支72.56万元,2017年部门总体预算收支33.27万元。与上年对比增加了39.29万元,原因是2017年的基本预算人员工资是按每人每月2600的标准,而2018年人员工资及相对应的养老、及住房均按正常的工资标准做的预算,2017年项目预算6.71万元,而2018年无项目预算。

    (二)财政拨款收支情况。

    2018年部门总体预算收支72.56万元,2017年部门总体预算收支33.27万元。与上年对比增加了39.29万元,原因是2017年的基本预算人员工资是按每人每月2600的标准,而2018年人员工资及相对应的养老、及住房均按正常的工资标准做的预算,2017年项目预算6.71万元,而2018年无项目预算。

    部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    部门一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

    2018年预算总收入72.56万元较2017年预算总收入33.27万元增加39.29万元。主要原因是人员工资调整,由2017年工资预算26.56万元增加到2018年的67.13万元(包括社保费)2017年有项目预算6.71万元,2018年无项目预算支出。

    2.支出按功能科目分类的明细情况。

    按照部门支出功能分类的类,本部门2018年无项目支出预算,2017年有项目支出预算6.71万元;基本支出均为人员及经费预算,2017年核定的人均月工资按2600标准预算,经费按人均2000元预算,2018年工资按人社局审批工资执行,经费按人均4000元预算。

    年  度

    2018

    2017

    基本支出

    72.56

    26.56

    行政运行

    67.13

    26.56

    社会保障

    0.28

    基本工资

    63.65

    24.96

    日常经费

    3.20

    1.60

    住房保障支出

    5.44

    项目支出

    6.71

    农民专项培训

    1.71

    城市专项治理

    2.00

    安全生产检查

    3.00

    3.支出按经济科目分类的明细情况

    按照部门支出经济分类的类级科目,我部门基本支出工资福利变化较大,原因是2017年核定我部门人员工资均按2600/月的标准,2018年我部门人员工资按正常人社局调资标准执行,故增加;项目支出:2017年我部门有安全生产、城市治理、农民培训等项目支出预算6.71万元,2018年本部门无项目支出预算。

    年      度

    2018

    2017

    基本支出

    72.56

    33.27

    工资福利支出

    69.36

    24.96

    基本工资

    21.04

    24.96

    津贴补贴

    24.26

    机关事业单位基本养老保险缴费

    9.06

    职业年金缴费

    3.62

    职工基本医疗补助缴费

    1.89

    公务员医疗补助缴费

    2.09

    其他社会保障缴费

    0.55

    住房公积金

    5.44

    其他福利支出

    1.41

    商品和服务支出

    3.20

    1.60

    办公费

    1.00

    1.60

    水费

    0.05

    电费

    1.50

    差旅费

    0.20

    其他商品和服务支出

    0.45

    项目支出

    6.71

    办公费

    0.30

    印刷费

    0.50

    租赁费

    0.82

    会议费

    1.00

    培训费

    2.44

    劳务费

    0.90

    其它交通费用

    0.75

    (四)政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公”经费等预算情况。本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算

    (七)机关运行经费安排情况。

    本部门本年机关运行经费3.20万元,去年1.6万元。增加原因是本单位2017年正式确定单位机关性质,人头经费由原来的每人每年2000元增加至每人每年4000元。

    (八)政府采购情况。

    本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

    八、专业名词解释

    1.XXXX:指……。

    2.XXXX:指……。


                                                           供销社预算公开.pdf

    西安市高陵区供销合作社联合社

    2018年3月13日

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