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  • 索引号:  XXGK-2018-002017 主题分类: 
    发文机关:  人大办 发文文号:  无  [有效]
    成文日期:  发布日期:  2018-03-13 10:53
    发布机构:  人大办公室 浏览次数: 
    西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门综合预算说明
    字体:

    一、部门主要职责

    1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

    2、对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

    3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

    4、对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

    5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

    6、监督区“一府两院”的工作。

    7、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

    8、选举和罢免区人民政府的正、副职领导人,选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长,及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

    9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

    10、联系区人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

    11、联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

    12、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

    13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

    14、受理人民群众的来信来访。

    二、2018年年度部门工作任务

    1、围绕“追赶超越.三次创业”大局,不断增强监督工作实效聚焦“奋进年”开展监督,助力追赶超越加速、聚焦“提升年”开展监督,助推营商环境提升、聚焦“落地年”开展监督,助推招商引资项目落实。

    2、依法决定重大事项,做好人事任免工作正确行使决定权、依法做好人事任免、推进干部任后监督。

    3、注重服务保障工作,发挥代表主体作用强化代表培训、拓宽代表履职渠道,加大建议督办工作。

    4、不断加强自身建设,提升依法履职能力不断提升政治站位、持之以恒改进作风、强化对街道人大督办。

    三、部门预算单位构成

    西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级,单位性质:行政单位,经费管理方式:财政供养。

    四、部门人员情况说明

    截止2017年底,本部门行政编制17人;在职财政供养人员38人,其中行政人员37人,事业1人;财政补助人员46人,其中遗属9人、退休36人、自收自支1人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款786.66万元。

    七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2018年收支预算为786.66万元,其中:基本收支预算为534.06万元,项目收支预算为252.60万元;2017年收支预算为490.98万元,其中:基本收支预算为330.98万元,项目收支预算为160万元。2018年比2017年收支预算增加了295.68万元,其中基本收支预算增加了203.08万元,增加原因为2018年较2017年调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等;项目收支预算增加92.6万元,增加原因为2018年增加了网络维护费、办公楼维修维护费、业务工作经费等费用。

    (二)财政拨款收支情况。

    2018年财政拨款收支预算为786.66万元,其中:基本收支预算为534.06万元,项目收支预算为252.60万元;2017年财政拨款收支预算为490.98万元,其中:基本收支预算为330.98万元,项目收支预算为160万元。2018年比2017年收支预算增加了295.68万元,其中基本收支预算增加了203.08万元,增加原因为2018年较2017年新调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等;项目收支预算增加92.6万元,增加原因为2018年增加了网络维护费、办公楼维修维护费、业务工作经费等费用。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2018年收支预算为786.66万元,其中:基本收支预算为534.06万元(工资福利支出457.52万元、商品服务支出70.94万元,对个人和家庭补助5.59万元),项目收支预算为252.60万元(商品服务支出252.60万元);2017年收支预算为490.98万元,其中:基本收支预算为330.98万元(工资福利支出257.61万元、商品服务支出47.68万元、对个人和家庭补助支出25.68),项目收支预算为160万元(商品服务支出160万元)。2018年比2017年收支预算增加了256.68万元,其中基本收支预算增加了203.08万元,增加原因为2018年较2017年新调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等;项目收支预算增加92.6万元,增加原因为2018年增加了网络维护费、办公楼维修维护费、业务工作经费等费用。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    单位:万元

    部门(科目)代码

    部门(科目)名称

    2018年一般公共预算拨款支出明细表

    (按功能科目)

    2017年一般公共预算拨款支出明细表

    (按功能科目)

    2018年比2017年增减原因

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    人员经费支出

    公用经费支出

    业务经费

    专项资金

    人员经费支出

    公用经费支出

    业务经费

    专项资金

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合计

    786.66

    500.46

    33.60

    252.60

    490.98

    307.78

    23.2

    160

    调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等

    西安市高陵区人大办

    786.66

    500.46

    33.60

    252.60

    490.98

    307.78

    23.2

    160

    调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等

    201

    一般公共服务支出

    786.66

    500.46

    33.60

    252.60

    470.89

    287.69

    23.20

    160

    调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等

    20101

    人大事务

    786.66

    500.46

    33.60

    252.60

    470.89

    287.69

    23.20

    160

    调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等

    2010101

    行政运行(人大事务)

    500.46

    466.86

    33.60

    310.89

    287.69

    23.20

    调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升

    2010102

    一般行政管理事务

    104.10

    104.10

    33

    33

    2018年项目增加网络维护、办公楼维修、业务工作等

    2010104

    人大会议

    118.50

    118.50

    102

    102

    2018年项目增加网络维护、办公楼维修、业务工作等

    2010108

    代表工作

    25

    25

    20

    20

    2018年项目增加网络维护、办公楼维修、业务工作等

    2010109

    人大信访

    5

    5

    5

    5

    2018年项目增加网络维护、办公楼维修、业务工作等

    221

    住房保障支出

    33.60

    33.60

    20.09

    20.09

    调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等

    22102

    住房改革支出

    33.60

    33.60

    20.09

    20.09

    调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等

    2210201

    住房公积金

    33.60

    33.60

    20.09

    20.09

    调入人员15人,人员工资上涨及级别晋升等

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    单位:万元

    部门(科目)代码

    部门(科目)名称

    2018年一般公共预算拨款支出明细表

    (按功能科目)

    2017年一般公共预算拨款支出明细表

    (按功能科目)

    2018年比2017年增减原因

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    人员经费支出

    公用经费支出

    业务经费

    专项资金

    人员经费支出

    公用经费支出

    业务经费

    专项资金

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合计

    786.66

    457.52

    76.54

    252.6

    490.98

    257.61

    73.36

    160

    调入15人,工资上涨及级别晋升等

    137

    西安市高陵区人大办公室

    781.06

    457.52

    70.94

    252.6

    490.98

    257.61

    73.36

    160

    调入15人,工资上涨及级别晋升等

    301

    工资福利支出

    457.52

    457.52

    257.61

    257.61

    调入15人,工资上涨及级别晋升等

    30101

    基本工资

    159.09

    159.09

    93.21

    93.21

    调入15人,工资上涨及级别晋升等

    30102

    津贴补贴

    124.03

    124.03

    74.41

    74.41

    调入15人,工资上涨及级别晋升等

    30103

    奖金

    12.81

    12.81

    7.58

    7.58

    调入15人,工资上涨及级别晋升等

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    58.56

    58.56

    33.49

    33.49

    调入15人,工资上涨及级别晋升等

    30109

    职业年金缴费

    23.42

    23.42

    13.39

    13.39

    调入15人,工资上涨及级别晋升等

    30110

    职工基本医疗补助缴费

    14.04

    14.04

    2017年预算到其他社会保障缴费中

    30111

    公务员医疗补助缴费

    11.64

    11.64

    2017年预算到其他社会保障缴费中

    30112

    其他社会保障缴费

    13.65

    13.65

    28.19

    28.19

    2017年包含医疗补助费

    30113

    住房公积金

    33.60

    33.60

    20.09

    20.09

    调入15人,工资上涨及级别晋升等

    30199

    其他工资福利支出

    6.69

    6.69

    7.34

    7.34

    2017年包含自收自支工资

    302

    商品和服务支出

    323.54

    70.94

    252.6

    195.68

    47.68

    148

    调入人员15人、项目 经费增加

    30201

    办公费

    113.79

    11.09

    102.7

    37.94

    5.94

    32

    增加网络维护等费用

    30202

    印刷费

    27

    2

    25

    22

    22

    调入人员15人、项目 经费增加

    30205

    水费

    1

    1

    1

    1

    无变化

    30206

    电费

    6

    2

    4

    2

    2

    人员增加,办公室增加

    30211

    差旅费

    1

    1

    3

    3

    压缩费用

    30213

    维修(护)费

    26

    2

    24

    6

    5

    1

    增加办公用房维护费用

    30215

    会议费

    60

    5

    55

    82

    82

    会议费用压缩

    30216

    培训费

    6

    1

    5

    1

    0.5

    0.5

    增加代表培训次数

    30217

    公务用车维护费

    15.40

    15.40

    16

    8

    8

    压缩费用

    30226

    劳务费

    4

    4

    1.2

    1.2

    增加劳务费用

    30228

    工会经费

    5.83

    5.83

    工资上涨,计提费用增加

    30239

    其他交通费用

    36.02

    36.02

    24.54

    23.54

    1

    人员级别晋升,车补增加

    30299

    其他商品和服务支出

    21.50

    21.50

    扶贫等费用增加

    303

    对个人和家庭补助

    5.59

    5.59

    5.59

    无变化

    30305

    生活补助

    5.59

    5.59

    5.59

    5.59

    无变化

    30902

    办公设备购置

    12

    12

    压缩办公设备购置费用

    (四)政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支

    (六)“三公”经费等预算情况。

    2018年“三公”经费预算分别为会议费60万元、培训费为6万元、公务用车维护费用为15.40万元;2017年“三公”经费预算分别为会议费82万元、公务用车维护费用为16万元。

    2018年公务用车维护费比2017年减少原因为压缩公务用车维护费用;2018年度会议费用比2017年度减少原因为压缩会议费用。

    (七)机关运行经费安排情况。

    2018年公用经费比2017年增加了23.26万元, 2018年培训费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出增加是因为人员增加费用相应增加、公务员级别晋升车补增加、业务量增加相应的人员培训等工作增加其他商品服务费用增加。

    (八)政府采购情况

    2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

    人大办2018预算公开表.pdf

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