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  • 索引号:  XXGK-2018-001979 主题分类: 
    发文机关:  建住局 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-03-12 15:12
    发布机构:  区建设和住房保障局 浏览次数: 
    西安市高陵区建设和住房保障局 2018年部门综合预算说明
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    一、部门主要职责

    ⑴贯彻执行党和国家有关城乡建设的方针、政策和法律、法规;负责起草有关政策;编制城乡建设发展战略和中长期计划,并组织实施。

    ⑵参与编制审查城市总体规划、分区规划、城市控制性详规、县域城镇体系规划和土地利用总体规划;参与重大建设项目选址定点;参与城市重大建设项目规划设计方案审查,组织审定工程建设项目规划设计。

    ⑶负责城市建设投融资工作;负责统一征收城建费用;组织编制城市建设年度投资计划,经县政府批准后,组织实施;负责城建项目预算的审核工作及县级城建投资形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。

    ⑷指导管理全县村镇、风景名胜区的规划建设工作;管理城市建设档案,指导建设信息工作。

    ⑸负责全县房地产开发(含廉租房、经济适用房)建设工作,编制房地产开发中产权规划和年度计划;负责房地产开发项目的立项和房地产开发企业资质管理。

    ⑹负责全县工程勘察设计咨询业务管理,规范勘察设计市场,管理从业资质和执行资格;负责勘察设计市场准入和招图标管理;负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

    ⑺负责建筑业管理、培育、规范建筑市场;贯彻国家有关建设方面的技术标准、规范和规程,制定具体规定和实施办法,并监督执行;负责散装水泥管理;负责建筑安装、建筑装饰行业管理;负责建筑市场准入;负责工程建设报建、建设工程招图标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作;负责工程质量和施工安全监督;负责工程建设行政执行监察工作;负责建筑行业劳保统筹工作。

    ⑻负责制定城乡建设科技发展规划、计划,组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广;负责建筑节能,墙体材料改革工作;负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作;负责建设行业科技教育工作。

    二、2018年年度部门工作任务

    2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是巩固高陵追赶超越成效,奋力推进高陵城乡建设和住房保障工作实现新跨越的重要一年,做好今年工作,对于为高陵承接大西安北跨发展奠定良好基础和为改革开放40周年献上一份厚礼都是具有十分重要的意义。

    今年我区城市建设工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻党的十九大、十九届二中全会精神,紧扣“五新战略”和“聚焦‘三六九’、振兴大西安”目标,坚持以人民为中心发展思想,以建设宜居高陵为目标,建设求快强功能,农村求稳促发展,民生求实增和谐,作风求硬上水平,不断提升城市形象和综合承载能力,加快建设事业发展,为高陵经济社会平稳较快发展作出积极贡献。

    今年全区城市发展的主要预期目标为:全年完成城建投18.52亿元,完成市级重点项目1个,实施区级重点项目24个。

    一是抓项目,全面保障重点项目建设。重点完成总投资7440万元东西四横路、华南城南北规划一路、西高路东延伸段等共计6公里城市道路建设任务,启动总投资1.38亿元的西环南延伸段市政道路建设工作,不断拓展城市路网;完成总投资4700万元的东二环路油面改造、西韩路至东二环路雨水管网工程、南二干渠护栏安装工程及城区基础设施维护工程,确保城市市政基础设施正常运行;完成总投资9500万元的环城西路公网工程、通汇天然气配送母站搬迁工程及渭北供热公司“煤改气”工程,不断完善城区气暖配套设施;鼓励、支持恒大雅苑、滨河国际城项目完成总投资14.5亿元共计124万平方米房地产项目建设,不断提升高陵房产市场发展质量。

    二是促提升,不断改善城区承载能力。继续实施雕塑示范街、亮化示范街建设及断头路打通工作;实施交通主干道十字口亮化美化提升行动,年内计划完成鹿苑大道与西高路十字、泾渭路与长庆路十字等4处路口的亮化提升工作;启动城市地下管廊建设工程及城市地下空间利用工作,在九境城、渭滨中学等处建设12.9万平方米地下空间。结合生态小镇、创想小镇、弋阳小镇建设,完成2018年棚户区改造省考任务660套,同时继续实施2017年崇皇片区棚改任务,用足、用活棚改政策,吸引社会资金进入棚改领域。加大城市基础设施维修维护工作力度,实施东环路、南新街等8条道路路面整修工程;完成高物小区等5个老旧小区共计2万平方米老旧小区改造任务;投入资金5000万元实施东方红路、鹿祥路等5条道路城市“面膜工程”;继续实施架空线缆落地改造工程,2019年3月底前完成城区15条道路共30公里线缆落地任务。

    三是抓统筹,积极贯彻乡村振兴计划。结合“四个美丽”建设及城乡环境卫生整治工作,进一步加快美丽乡村建设规划编制,确保乡村建设有规可依;以改善农村人居环境为目标,在全区范围内推广农村垃圾分类处理和资源化试点;以道路建设、污水处理、绿化提升、广场建设和农村公厕建设为抓手,全力提升农村基础设施建设水平;突出关中民居特色,以高陵场畔、园田梦工厂等项目建设为契机,结合共享村落建设,在国道、升到等交通主干道沿线全力打造一批美丽示范村庄,2018年全区80%以上的村庄建成清洁村庄,50%以上的村庄建成生态村庄、15%以上的村庄建成美丽宜居村庄。

    四是抓规范,确保建设行业各项工作有序发展。一是要进一步强化房地产行业监管。坚持标本兼治的原则,有重点地查处违法、违规行为,建立健全管理制度,规范市场行为,营造良好的住房消费环境,进一步促进房地产业持续健康发展;二是要继续深化建筑施工安全标准化工作,切实保障安全标准化管理工作的开展,加大安全监管力度,保持强有力的监管态势,研究改进监督检查方法,从注重工程实体检查向加强程序化监管深化,提高企业排查治理安全生产隐患的能力;三是要加大对燃气热力、行业的安全生产检查,加强日常巡查、检查,督促企业严格按照行业标准进行生产经营,确保燃气热力行业安全平稳运行。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

    序号

    单位名称

    1

    西安市高陵区建设和住房保障局(本级)

    2

    西安市高陵区建筑管理中心

    3

    西安市高陵区房产管理所

    四、部门人员情况说明

    截止2017年底,本系统财供人员292人,本部门人员编制280人,其中行政编制13人、事业编制267人;实有人员292人,其中行政25人、事业267人。单位管理的离退休人员41人。

     

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆25辆(其中建住局本级10辆特殊专业技术车辆,建管中心7辆小轿车,2辆小型载客汽车,房管所4辆小轿车,2辆小型载客汽车单价;20万元以上的设备1台(套),属建住局(本级)供热交换站。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2866.94万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

    七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。

    2018年部门总体收支预算2866.94万元,较2017年2728.39万元增加138.55万元,一是自收自支转财供人员22人,二是职工职称变动及薪级工资调增。

    (二)财政拨款收支情况。

    2018年部门财政拨款收支预算2866.94万元,其中基本支出2781.94万元,项目支出85万元, 2017年部门财政拨款收支预算2728.39万元其中基本支出2662.39万元,项目支出66万元。基本支出2018年较2017年增加119.55万元,,一是自收自支转财供人员22人,二是职工职称变动及薪级工资调增。项目支出2018年较2017年增加19万元。

    (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2018年部门一般公共预算拨款收支预算2866.94万元,其中基本支出2781.94万元,项目支出85万元, 2017年部门财一般公共预算拨款收支预算2728.39万元,其中基本支出2662.39万元,项目支出66万元。基本支出2018年较2017年增加119.55万元,,一是自收自支转财供人员22人,二是职工职称变动及薪级工资调增。项目支出2018年较2017年增加19万元。

    2.支出按功能科目分类的明细情况。

     

    支出按功能科目分类的明细情况

    单位:万元

    科目编码

    科目

    2018年度

    2017年度

    与上年比较原因

    合计

    基本支出

    项目

    合计

    基本支出

    项目

    2120101

    行政运行

    192.89

    192.89

    220.69

    220.69

    减少,今年人员减少

    统发工资

    174.83

    174.83

    202.87

    202.87

    减少,今年人员减少

    公务交通补贴

    18.06

    18.06

    17.82

    17.82

    增加,人员级别调整

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    2388.3

    2388.3

    2441.7

    2441.7

    减少,今年住房公积金未在该项预算

    非统发工资及社会保障缴费

    496.11

    496.11

    2119.33

    2119.33

    减少,今年将自收自支转财供单独预算人

    日常公用经费

    33.6

    33.6

    112.4

    112.4

    减少,今年将自收自支转财供单独预算人

    离退休人员公用经费

    0.82

    0.82

    0.8

    0.8

    今年退休人员增加

    离退休人员津补贴

    11.58

    11.58

    11.28

    11.28

    今年退休人员增加

    其他对个人和家庭补助支出

    2.28

    2.28

    2.64

    2.64

    2018年遗属人数减少

    自收自支人员公用经费

    89.2

    89.2

    7.4

    7.4

    增加,今年将自收自支转财供列入预算

    住房公积金

    187.86

    187.86

    减少,今年预算在住房公积金科目

    自收自支人员工资

    62.4

    62.4

    增,预算口径不一致

    自收自支提高待遇

    1692.31

    1692.31

    增加,今年将自收自支转财供列入预算

    2120601

    建设市场管理与监督

    50

    50

    增加,今年新增预算项目

    建设市场检查

    50

    50

    增加,今年新增预算项目

    221

    住房保障支出

    235.75

    200.75

    35

    增加,今年新增预算项目

    2210199

    其他保障性安居工程支出

    35

    35

    增加,今年新增预算项目

    廉租房维护维修

    35

    35

    增加,今年新增预算项目

    22102

    住房改革支出

    200.75

    200.75

    减少,预算科目调整

    2210201

    住房公积金

    200.75

    200.75

    减少,预算科目调整

    21203

    城乡社区公共设施

    66

    66

    减少,今年未列入预算

    2120399

    其他城乡社区公共设施

    66

    66

    减少,今年未列入预算

    公共路灯维护维修

    30

    30

    减少,今年未列入预算

    南区污水提升泵站

    6

    6

    减少,今年未列入预算

    市政公共基础设施维护维修

    30

    30

    减少,今年未列入预算

    3.支出按经济科目分类的明细情况

     

    支出按经济科目分类的明细情况

    单位;万元

    科目编码

    科目名称

    2018年度支出

    2017年度支出

    与上年比较增减原因

    小计

    基本

    项目

    小计

    基本

    项目

    合计

    2866.94

    2781.94

    85

    2728.39

    2662.39

    66

    增,人员经费、项目预算增加

    301

    工资福利

    2637.98

    2637.98

    2333.47

    2333.47

    增,人员增加

    30101

    基本工资

    912.68

    912.68

    786.08

    786.08

    增,人员增加

    30102

    津贴补贴

    822.63

    822.63

    779.42

    779.42

    增,人员增加

    30103

    奖金

    7.47

    7.47

    7.63

    7.63

    减,行政人员减少

    30104

    其他社会保障缴费

    157.98

    157.98

    预算明细科目差异

    30108

    养老保险缴费

    336.08

    336.08

    313.10

    313.10

    增,人员增加

    30109

    职业年金

    134.43

    134.43

    125.24

    125.24

    增,人员增加

    30110

    医疗补助

    76.53

    76.53

    预算明细科目差预算明细科目差异

    30111

    公务员医疗补助

    73.15

    73.15

    预算明细科目差异

    30112

    其他社会保障缴费

    22.87

    22.87

    预算明细科目差异

    30113

    住房公积金

    200.75

    200.75

    预算明细科目差异

    30199

    其他工资福利支出

    51.39

    51.39

    164.02

    164.02

    减少,预算明细科目差异,

    302

    商品和服务支出

    226.68

    141.68

    85

    204.42

    138.42

    66

    增加,今年预算额度增加

    30201

    办公费

    30.3

    25.3

    5

    25.1

    25.1

    增加,业务需求加大

    30202

    印刷费

    10.72

    6.22

    4.5

    2.95

    2.95

    增加,业务需求加大

    30203

    咨询费

    1

    1

    1

    1

    无变化

    30204

    手续费

    1.2

    0.7

    0.5

    0.65

    0.65

    增加,业务需求加大

    30205

    水费

    7.98

    6.38

    1.6

    3.35

    3.35

    增加,预算额度增加

    30206

    电费

    9.2

    7.4

    1.8

    5.95

    5.95

    增加,预算额度增加

    30207

    邮电费

    7

    7

    6.4

    6.4

    增加

    30208

    取暖费

    19.7

    7.7

    12

    11.9

    11.9

    增加厨房供暖

    30209

    物业管理费

    1

    1

    增加对文卫路小区管理

    30211

    差旅费

    1.4

    1.4

    10.5

    10.5

    减少,节约支出

    30213

    维修费

    51.5

    16.5

    35

    77.8

    11.8

    66

    增加项目预算费用

    30214

    租赁费

    10

    10

    1

    1

    增加,园区办事处租赁费

    30215

    会议费

    5.2

    3.2

    2

    1.4

    1.4

    增加,业务需求加大

    30216

    培训费

    11.7

    6.7

    5

    8.5

    8.5

    增加,加强职工业务培训

    30217

    公务接待

    0.8

    0.8

    0.5

    0.5

    增,业务增加

    30224

    被装购置

    3.5

    3.5

    0.3

    0.3

    增,政务大厅人员统一服装

    30226

    劳务费

    3

    3

    减,减少支出

    30228

    工会经费

    3

    3

    8.1

    8.1

    减,减少支出

    30229

    福利费

    1.32

    1.32

    1

    1

    增,

    30231

    公务车辆运行费

    11.1

    6.1

    5

    5.7

    5.7

    车辆时间长,运行成本大

    30239

    其他交通费

    18.06

    18.06

    22.82

    22.82

    减,行政人员减少

    30240

    税金及附加

    2.5

    2.5

    增,房管税费增加

    30299

    其他商品和服务支出

    18.5

    5.9

    12.6

    6.5

    6.5

    增加项目预算费用

    303

    对个人和家庭补助

    2.28

    2.28

    190.5

    190.5

    减少,预算明细科目差异

    30305

    生活补贴

    2.28

    2.28

    2.64

    2.64

    减,人员减少

    30311

    住房公积金

    187.86

    187.86

    预算明细科目差异

    (四)政府性基金预算支出情况。

    2018年度本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

    (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    2018年度本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (六)“三公”经费等预算情况。

    部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

    年度

    单位名称

    合计

    财政拨款安排的“三公”经费预算

    会议费

    培训费

    因公出国(境)费用

    公务接待

    公务用车购置及运行维护费

    小计

    公务用车运行维护费

    公务用车购置

    2018

    西安市高陵区建设和住房保障局

    11.9

    0.8

    11.1

    11.1

    5.2

    11.7

    2017

    西安市高陵区建设和住房保障局

    6.2

    0.5

    5.7

    5.7

    1.4

    8.5

    “三公”经费2018年度预算11.9万元比2017年度预算6.2万元增加5.7万元,主要原因是二级事业单位公务车辆购置时间长,车辆运行成本加大。

    会议费2018年度预算5.2万元较2017年度预算1.4万元增加3.8万元,加大业务联系会沟通;培训费2018年度预算11.7万元较2017年度预算8.5万元增加3.2万元,增加原因加强职工业务培训,鼓励在职职工学习。

    (七)机关运行经费安排情况。

    2018年度公用经费226.68万元,比2017年度204.42万元增加22.26万元,一是财供人员增加,预算额度增加;二是项目预算增加。

    (八)政府采购情况。

    2018年度本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

    附表1 :2018年部门综合预算收支总表

    表2:2018年部门综合预算收入总表

    表3:2018年部门综合预算支出总表

    表4:2018年部门综合预算财政拨款收支总表

    表5:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

    表6:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

    表7:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

    表8:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

    表9:2018年部门综合预算政府性基金收支表

    表10:2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分)

    表11:2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细(按经济分类科目分)

    表12:2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

    表13:2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

    表14:2018年部门综合预算专项资金明细表

    二○一八年三月六日

    建设局2018年部门综合预算公开报表.pdf

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