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  • 索引号:  XXGK-2018-001335 主题分类: 
    发文机关:  统筹办 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-02-13 14:13
    发布机构:  区统筹城乡发展工作领导小组办公室 浏览次数: 
    西安市高陵区统筹办2018年部门预算公开信息
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    一、西安市高陵区统筹办概况

    (一)主要职责:拟定全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施,并组织实施以及指导协调区级相关部门和各乡镇农村工作、统筹城乡工作、考核验收等。

    (二)年度主要工作任务及目标:2018年,我们将以十九大精神为指引,认真落实“实施乡村振兴战略”,坚持五大发展理念,以六项国家级改革试点为承载,着力推进新型城镇化试点、特色小镇建设以及幸福新农村建设等各项工作,全面推动城乡一体化发展和新型城镇化建设。重点做好以下几项工作:

    1、加快推进创想小镇建设。继续完善创想小镇规划体系,加快推进创想小镇区域内文体中心、安置区、基础配套等项目建设;加大招商引资力度,推进产业集群发展,全力推动创想小镇健康稳步发展。

    2、加快推进幸福新农村建设。推进2016年、2017年度幸福新农村示范村建设,积极申报2018年度幸福新农村示范村项目,全力助推农村“三变”改革,壮大农村集体经济,实现群众持续增收。

    3、加快推进农村改革试点示范项目建设。加快推进张卜街道源田梦工场田园综合体、通远创想小镇和耿镇街道办周家村生态休闲健身园等农村一二三产融合项目。

    4、协调推进农村各项改革。充分发挥牵头抓总的职能优势,积极协调区农经局、区三项试点改革办、人行高陵支行等部门,全力推进五项国家级农村改革及其他农村改革工作。

    (三)统筹办及所属基层预算单位情况(须分别说明所属部门具体情况,包含性质、经费管理方式、人员及资产情况等)

    西安市高陵区统筹办下设事业编制机构 1 个。现有在职财政供养人员 12 人,其中:公务员 2 人,事业人员10人,。2018年收入预算 1220100 元,按照2018年部门预算编制标准,核定统筹办2017年支出预算 1220100 元,其中一般预算拨款数为 1220100 元,具体为:

    1.基本支出:1120100元

    2.项目支出:100000元

    (四)部门预算收支编制的相关依据等情况

    1.部门预算收支编制的依据

    2.支出项目填报口径:所填报数据已区财政局批复的部门预算数据进行分类填报。

    1)基本支出 1120100 元,包括人员经费、商品和服务支出。

    工资福利支出 1052100  元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

    商品和服务支出  68000 元,包括办公经费、会议费、培训费“三公经费”等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

    对个人和家庭的补助 82000 元,包括主要包括住房公积金、遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助等。

    2)项目支出 100000 元。指我办根据职能职责为完成行政工作或者使用发展目标,在基本支出预算外编制的年份项目支出计划,具体详见附表。

    (五)“三公”经费预算增减变化原因

    西安市高陵区统筹办2018年“三公经费”预算 20000    元,较2017年预算 20000 元减少 0 元,降幅 0 %。其中:

    1、因公出国(境)费用预算 0 元,较上年减少 0 元;降幅 0  %,原因: 没有预算 ;

    2、公务接待费预算 0 元,较上年减少 0 元;降幅 0 %,原因: 进一步规范公务接待活动,减少公务接待批次和人数;

    3、公务车辆运行维护费预算  20000  元,较上半年减少 20000 元,降 0 %,原因: 加强和规范公务用车使用管理、响应节能减排的号召、运行和维护费用相应减少。

    二、部门预算公开相关附表

    预算.xls

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